Guia Completo do Sistema
Gestão Comercial, PDV, Cardápio Digital & Delivery na Nuvem
Desenvolvido por Jefferson Torres • Guia atualizado — outubro/2026
Em Atendimento → Pedidos das Mesas, acompanhe os pedidos que o cliente envia pelo cardápio da própria mesa. Essa tela é diferente de Pedidos, usada para delivery e retirada.
Ao acessar o QR Code da mesa, o cliente pode consultar os produtos já pedidos, quantidades, observações, valores e total acumulado. A opção Incluir 10% de serviço do garçom pode ser marcada ou desmarcada; o resumo separa produtos, serviço e total. O valor exibido para Pix acompanha o total selecionado.
O painel utiliza a correção de acesso às mesas para consultar os registros do estabelecimento. Se a tela estiver vazia apesar de haver pedidos, confirme que o SQL de acesso correspondente à versão publicada foi aplicado e entre novamente no painel. Não desative o RLS nem libere a leitura pública das comandas.
Produtos, categorias, clientes, fornecedores, insumos e fichas ficam em Cadastros. Funcionários e Empresa ficam em Gestão. No cadastro de produto, a foto aparece ao lado dos dados no computador e antes dos campos no celular; role dentro da janela para chegar ao botão Salvar.
O Food Web é um sistema multi-tenant: cada restaurante tem seus dados isolados e seguros na nuvem. Não é necessário instalar nada — funciona direto no navegador, no computador, tablet ou celular.
Continue usando seu usuário e senha cadastrados, sem confirmação de e-mail. Se o mesmo nome de usuário existir em mais de uma loja, abra Identificar estabelecimento (se solicitado) e informe o slug da loja, como minha-loja.
O slug identifica a loja; a conta autenticada define quais dados você pode acessar. Trocar o link do cardápio não transfere a sua conta para outro estabelecimento.
O gerente acessa a gestão. O operador usa as funções permitidas ao seu perfil. Para recuperar a senha, peça ao gerente uma redefinição em Funcionários. Se houver limite de tentativas, aguarde 15 minutos.
O valor esperado em espécie considera fundo inicial, recebimentos em dinheiro, suprimentos, sangrias e ajustes aplicáveis. Pix e cartões aparecem separadamente.
Fiado pendente não é dinheiro recebido. Quando uma dívida é paga, o recebimento entra no turno aberto naquele momento.
O turno é compartilhado pelo estabelecimento. Abrir em dois computadores não cria dois caixas independentes.
Selecione Dividido e distribua o total. Exemplo: R$ 20 em dinheiro e R$ 30 em Pix para uma venda de R$ 50. A soma deve coincidir com o total.
Descontos exigem motivo e respeitam o limite do operador. Para fiado, selecione um cliente cadastrado e informe vencimento.
Suspender venda guarda o carrinho para atender outra pessoa. Use Recuperar venda para retomá-lo. Rascunhos e vendas suspensas ficam neste navegador, separados por usuário e loja, por até 24 horas. Não são vendas concluídas e não aparecem automaticamente em outro computador.
Falha durante a confirmação: retome a tentativa pendente no mesmo navegador. O sistema reutiliza a operação para evitar duplicidade. Não refaça como uma nova venda sem conferir se a anterior foi registrada.
Aceitar não significa receber pagamento. Selecionar Pix no cardápio também não comprova transferência: confira o recebimento antes de confirmar no caixa.
Seu restaurante pode receber pedidos online 24h! Cada restaurante tem um link exclusivo que os clientes acessam pelo celular, computador ou tablet.
https://foodweb.site/cardapio.html?tenant=seu-slug
Na Central do Cardápio, clique em "Copiar Link" e envie pelo WhatsApp, Instagram ou redes sociais. Você também pode imprimir o QR Code individual de cada mesa — o cliente escaneia, pede e acompanha sua comanda. Os pedidos recebidos aparecem em Atendimento → Pedidos das Mesas!
foodweb.site/cardapio.html), o sistema exibe um cardápio de exemplo com produtos fictícios para teste. Útil para apresentar o sistema antes de contratar.
Cadastre nome, categoria, preço, custo, imagem e estoque inicial. Ao editar, confira as informações antes de salvar.
Para alterar saldo existente, use a movimentação de entrada/saída e informe o motivo. O evento fica registrado no histórico. Editar preço ou descrição não substitui uma movimentação.
Na confirmação da venda, o sistema verifica disponibilidade e registra consumo. Se outro caixa consumiu o saldo, a venda pode ser recusada mesmo que o produto ainda apareça na tela.
Para produtos com ficha técnica, confira os ingredientes e suas unidades: a disponibilidade também depende dos insumos necessários.
Novidade da versão v7.2! Agora você pode montar opções personalizáveis para qualquer produto: adicionais pagos (ex: "Bacon extra +R$4,00"), remoções (ex: "Sem cebola"), tamanhos (ex: "P / M / G") ou qualquer variação que o cliente escolha antes de finalizar o item.
Ao adicionar um produto que tem grupos vinculados, abre automaticamente uma janela de personalização: o operador marca as opções desejadas para aquele cliente e confirma. O item entra no carrinho/comanda já com o preço somado e uma observação mostrando o que foi escolhido (ex: "+ Bacon extra, Sem cebola").
Produtos com opções mostram o botão "Personalizar +" em vez do simples "Adicionar". O cliente escolhe os adicionais/remoções/tamanho, vê o preço atualizar em tempo real e confirma — o item vai para o carrinho com tudo já registrado.
As opções escolhidas aparecem automaticamente em todos os cupons: Cupom do Caixa, Pré-Conta, Comanda da Cozinha e Pedido Online — logo abaixo do nome do item, para a cozinha e o cliente saberem exatamente o que foi pedido.
Se você preencher o custo extra de uma opção, ele entra automaticamente no cálculo de Lucro & Rentabilidade, junto com o custo base do produto.
Centralize seus contatos comerciais em um só lugar: Clientes, Fornecedores e Entregadores.
Cadastre nome, telefone, CPF/CNPJ, endereço, número, CEP e tipo. Útil para controle de fiado, contas a pagar, entregas e organização da equipe.
Use Contas para acompanhar vencimentos e situações. Para receber uma conta pendente, abra o caixa, selecione a conta, escolha a forma de recebimento e confirme.
O recebimento pertence ao turno atual. Não faça outra venda para quitar um fiado, pois isso pode duplicar faturamento.
Uma venda pode ter parte recebida e parte fiada. Confira cada valor. O nome livre do cliente não substitui selecionar uma pessoa cadastrada para fiado.
Abra Vendas → Estornos, selecione a venda e solicite o estorno. O gestor informa usuário, senha e motivo. Essa autorização não troca a sessão do operador.
Nas vendas compatíveis, o sistema ajusta pagamentos e contas e devolve os movimentos de estoque registrados, sem repetir a devolução em uma segunda tentativa.
Vendas antigas sem os registros necessários e vendas de turnos fechados não aceitam estorno automático nesta versão. Procure o responsável para analisar o caso.
Registrar estorno no sistema não faz, por si só, um reembolso no banco ou na operadora de cartão.
Informe data inicial e final, por exemplo dia 1 ao dia 15. O limite é 180 dias contando as duas datas, tanto em Ponto quanto em Relatórios de Ponto. O operador consulta seus registros; o gestor confere a equipe.
Configure os dias da semana, vigência da jornada, tolerância e intervalos. Registre folgas, abonos e justificativas quando necessário. Confira horas previstas, trabalhadas, intervalos, atrasos, faltas, pendências e saldo.
Corrija horários com justificativa e consulte o histórico de alterações. Evite apagar e recriar registros para corrigir uma marcação.
Após a conferência, o gestor fecha o período. Para corrigir um período fechado, reabra com motivo, ajuste e confira antes de fechar novamente.
O dia atual, dias futuros e registros incompletos não recebem um saldo final como se a jornada estivesse concluída. Esses cálculos apoiam a conferência, mas não geram uma folha de pagamento automaticamente.
Use Excel para baixar a planilha. Para PDF, use a impressão e escolha Salvar como PDF no navegador. Confira os filtros antes de exportar.
Abra Atendimento → Cozinha. Os tickets ficam em Recebido, Em preparo e Pronto. Confira itens e observações antes de avançar a situação.
A fila consulta atualizações a cada 15 segundos enquanto está visível. O tempo de espera é destacado conforme o limite do gestor. Se outro usuário já alterou um ticket, confira a situação atual antes de repetir a ação.
Ao editar ou remover itens de uma comanda já enviada, confirme com a cozinha: não presuma que o ticket anterior foi atualizado automaticamente.
Exemplo: carne em kg e consumo de 150 g exigem 0,15 na ficha. Não há conversão automática de unidades.
Revise a ficha inteira antes de salvar: quantidades zero retiram o ingrediente da composição. O custo de um adicional não cria automaticamente consumo de insumo para aquela opção.
Em Gestão → Histórico e limites, confira eventos, autoria e dados da alteração quando disponíveis. Carregue mais para ver eventos anteriores.
Configure o desconto máximo do operador e o alerta de espera da cozinha. Os limites novos não corrigem vendas antigas.
O histórico cobre as operações registradas nesta versão; não recupera alterações antigas que nunca foram gravadas.
Abra Financeiro → Relatórios. Para conferir jornadas e corrigir marcações, use também Gestão → Conferência de ponto, disponível com o módulo Ponto. Selecione início e fim, com até 180 dias inclusivos, e aplique a consulta.
Faturamento, recebimentos e margem são medidas diferentes. Venda fiada pode compor faturamento antes de ser recebida. A margem dos produtos não equivale ao lucro líquido após todas as despesas da empresa.
Em Empresa, preencha os dados do seu estabelecimento:
Em Gestão → Funcionários, o gestor informa nome, usuário, senha e perfil. Novos funcionários entram sem confirmar e-mail.
Ao editar, deixe a senha vazia para manter a atual. Para redefinir, use uma nova senha com pelo menos seis caracteres. Senhas antigas não precisam ser trocadas apenas por causa da atualização.
Desativar o acesso preserva o cadastro e seu histórico. Use contas individuais para identificar ações e registros de ponto.
Esta área é exclusiva do administrador da plataforma. O gerente da loja cadastra sua equipe em Gestão → Funcionários.
PDV precisa de Caixa; Pedidos online precisa de Cardápio; Estoque precisa de Cadastros. A liberação respeita também o perfil do usuário. Alterar módulos não troca o identificador da loja nem apaga seus registros.
Se a loja for criada, mas o acesso não concluir, atualize a lista e use Criar usuário nessa loja. Não é necessário cadastrar outro estabelecimento.
O administrador da plataforma pode liberar cada módulo individualmente. O modelo Apenas Cardápio libera cardápio, pedidos online, cadastros, funcionários e empresa. PDV, mesas, caixa, estoque, cozinha e ponto precisam de liberação adicional.
Aceitar um pedido online não registra o pagamento. Para receber pelo sistema, a loja precisa de PDV e Caixa. Atualize a página após uma mudança de módulos. Bloquear um módulo preserva os dados existentes.
Sem conexão, você pode preparar o carrinho, mas não concluir a venda. Limpar dados do navegador pode apagar rascunhos.
Se a conexão falhar durante a confirmação, o servidor pode já ter recebido a solicitação. Retome a tentativa pendente em vez de criar outra venda igual.
O sistema gera cupons otimizados para impressoras térmicas. Antes de imprimir, você pode escolher o tamanho do papel conforme sua impressora:
Largura padrão da maioria das impressoras térmicas de cupom (ECF, não-fiscal).
Tamanho reduzido para mini impressoras térmicas portáteis (Bluetooth/USB).
Agilize o atendimento no caixa e a navegação pelo sistema:
Caixa: confira vendas, recebimentos, fiado pendente e estornos separadamente. Contas recebidas já fazem parte dos recebimentos. Informe o dinheiro físico contado; diferenças exigem motivo. Em Relatórios, abra a conferência do fechamento para consultar os valores preservados e a justificativa.
Estoque e fichas: cadastre a receita de cada produto para baixar os insumos na venda. Use Compra para entrada com custo unitário, fornecedor e documento; Perda para saída justificada; Contagem física para comparar o saldo previsto e o contado. Se o estoque mudar enquanto você confere, atualize antes de salvar. A compra de estoque não quita automaticamente contas a pagar.
Perfis: Garçom acessa mesas e pedidos; Cozinha acompanha o preparo; Caixa vende e recebe; Gerente administra. Todos dependem também dos módulos liberados para a loja. Descontos de Caixa/Operador respeitam o limite configurado; cancelamentos, estornos e alterações de preço exigem gestor. Operações sensíveis registram justificativa. O perfil Operador continua disponível.
Em Cardápio digital → Configurações, escolha a cor principal e clique em Salvar Configurações do Cardápio. Ela será aplicada ao banner, categorias e botões dessa loja. O texto ajusta o contraste automaticamente.
No celular, o cabeçalho mostra a loja, situação e modalidades de atendimento. O pedido está organizado em revisão dos itens, entrega ou retirada e pagamento. Endereço aparece apenas para entrega; troco, para dinheiro; dados do Pix, para Pix. Nos adicionais, confira os grupos obrigatórios e os limites de seleção antes de adicionar.
Compras sugeridas: em Estoque e fichas, informe o fornecedor principal de cada ingrediente. Clique em Compras sugeridas para revisar os insumos abaixo do mínimo, agrupados por fornecedor. A quantidade sugerida completa o mínimo; o custo é estimado. A revisão não gera compra nem altera estoque.
Transferir e juntar: abra uma comanda em Mesas. O gerente pode transferir quantidades selecionadas ou juntar todos os itens em outra mesa, informando o motivo. Se alguém alterar uma das comandas durante a conferência, atualize e tente novamente. Os itens já enviados à cozinha não são enviados para preparo outra vez.
Pagar por itens: selecione as quantidades recebidas; somente elas saem da comanda. Dividir por pessoa: divide o saldo atual entre 2 e 8 pessoas, com valores e formas de pagamento ajustáveis. Confirme depois de receber todas as partes. O último valor absorve a diferença de centavos. Serviço opcional de 10% incide somente sobre os itens selecionados.
Histórico: consulte origem, destino, itens, responsável e pagamentos na própria comanda. Em falha de conexão, use Verificar/concluir para consultar a mesma tentativa. Não refaça uma cobrança sem conferir o histórico. Estornos são feitos em Vendas e não recolocam automaticamente os itens na mesa.
Em Assinaturas e planos → Planos → Novo plano, escolha Mensal ou Anual. Informe o valor total: no anual, uma cobrança cobre 12 meses. O mês de início da assinatura define as renovações anuais.
Use Gerar cobrança para emissão manual. A automação respeita o ciclo escolhido. Cobranças existentes mantêm seus valores e períodos; a migração para outro ciclo não permite cobrar novamente um período já coberto. O indicador Receita mensal equivalente divide os planos anuais por 12 apenas para comparação.
Em Funcionários, use + Novo Funcionário para cadastrar uma pessoa. A seção Cargos e permissões tem Consultar cargos e + Novo cargo para cadastrar as funções da equipe. Depois selecione o cargo ao editar o funcionário.
Funcionários anteriores continuam com seu perfil padrão, mesmo sem cargo cadastrado. Se a lista exibir aviso de consulta, clique em Atualizar lista. Caso peça atualização do banco, solicite ao responsável aplicar a correção antes de editar; não cadastre novamente a pessoa para contornar o erro.
No admin, cadastre os planos comerciais. Abra Configurar loja para ajustar plano, cobrança, módulos, situação e acesso do gestor no mesmo lugar. Salve cada seção após conferir os campos. Gere a cobrança na área Assinaturas e planos. Em Preparar / enviar cobrança, copie a mensagem/Pix ou abra o WhatsApp. Envio integrado e lembretes automáticos exigem configuração do serviço pelo responsável técnico e ativação por assinatura.
Marque como pago somente após conferir no banco. Cancelar ou reabrir exige motivo. Alterar um plano não reajusta assinaturas existentes; alterar a assinatura não muda cobranças já emitidas. Atraso não bloqueia automaticamente a loja.
No início: os indicadores de atenção mostram pedidos atrasados na cozinha, mesas solicitando conta e insumos abaixo do mínimo, conforme seu acesso. Clique para abrir a área. Atualizam a cada minuto com a página visível e pelo botão Atualizar pendências.
Prévia do cardápio: confira cor, logo e mensagem antes de salvar, nas opções Celular e Computador. O cadastro de produto também permite visualizar nome, descrição, foto e preço em rascunho. A prévia não salva alterações nem envia pedidos. Feche e salve no formulário original para publicar.
Cargos e permissões: em Funcionários, crie um cargo com nome, perfil base e módulos permitidos. Depois selecione esse cargo no cadastro de cada funcionário. O acesso respeita também o contrato da loja. O perfil base continua definindo ações sensíveis, como desconto e estorno; os checkboxes controlam módulos. Desativar o cargo bloqueia os acessos de todos os vinculados. Recarregue a página para atualizar os menus após alterações. Usar perfil padrão mantém os perfis anteriores, sem alterar senhas.
Preciso confirmar e-mail? Não para o acesso normal dos funcionários: use usuário e senha.
Aceitei um pedido e ele não entrou no caixa. Use Receber no PDV e confirme o pagamento. Aceitar apenas encaminha para preparo.
Posso consultar mais de 180 dias? Divida a consulta em períodos menores.
Meu carrinho aparece em outro computador? Não. Rascunhos e favoritos são locais ao navegador.
Não consigo entrar após atualizar. Use Ctrl+F5, confira usuário, senha e loja. Envie a mensagem de erro ao responsável, sem compartilhar sua senha.
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